標(biāo)準(zhǔn)體系編制要求

ISO9001的導(dǎo)入分五個(gè)階段：知識準(zhǔn)備——立法——宣貫——實(shí)施——檢查。 ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢
1.知識準(zhǔn)備階段：主要是ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，目的是明確標(biāo)準(zhǔn)要求，掌握標(biāo)準(zhǔn)要領(lǐng)。2立法：就是體系iso三體系認(rèn)證編制（共4層次iso三體系認(rèn)證），公司的體系iso三體系認(rèn)證就是公司的法。首先策劃質(zhì)量方針、目標(biāo)，然后編制手冊（1級）、程序iso三體系認(rèn)證（2級）、作業(yè)指導(dǎo)書（3級）和所需的表格（4級）；
3.宣貫：就是將公司編制的iso三體系認(rèn)證要求向每個(gè)人員傳達(dá)，確保所有人員清楚自己的職責(zé)和應(yīng)做的工作；
4.實(shí)施：就是根據(jù)iso三體系認(rèn)證規(guī)定的要求實(shí)施，比如該填寫記錄的要填寫記錄，該做標(biāo)識的要做標(biāo)識；
5.檢查：檢查體系運(yùn)行（即實(shí)施）情況，體系運(yùn)行2個(gè)月的

ISO9001的導(dǎo)入分五個(gè)階段：知識準(zhǔn)備——立法——宣貫——實(shí)施——檢查。 ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢
1.知識準(zhǔn)備階段：主要是ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，目的是明確標(biāo)準(zhǔn)要求，掌握標(biāo)準(zhǔn)要領(lǐng)。2立法：就是體系iso三體系認(rèn)證編制（共4層次iso三體系認(rèn)證），公司的體系iso三體系認(rèn)證就是公司的法。首先策劃質(zhì)量方針、目標(biāo)，然后編制手冊（1級）、程序iso三體系認(rèn)證（2級）、作業(yè)指導(dǎo)書（3級）和所需的表格（4級）；
3.宣貫：就是將公司編制的iso三體系認(rèn)證要求向每個(gè)人員傳達(dá)，確保所有人員清楚自己的職責(zé)和應(yīng)做的工作；
4.實(shí)施：就是根據(jù)iso三體系認(rèn)證規(guī)定的要求實(shí)施，比如該填寫記錄的要填寫記錄，該做標(biāo)識的要做標(biāo)識；
5.檢查：檢查體系運(yùn)行（即實(shí)施）情況，體系運(yùn)行2個(gè)月的

根據(jù)你們的體系iso三體系認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)的要求編制

ISO9001的導(dǎo)入分五個(gè)階段：知識準(zhǔn)備——立法——宣貫——實(shí)施——檢查。 ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢
1.知識準(zhǔn)備階段：主要是ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，目的是明確標(biāo)準(zhǔn)要求，掌握標(biāo)準(zhǔn)要領(lǐng)。2立法：就是體系iso三體系認(rèn)證編制（共4層次iso三體系認(rèn)證），公司的體系iso三體系認(rèn)證就是公司的法。首先策劃質(zhì)量方針、目標(biāo)，然后編制手冊（1級）、程序iso三體系認(rèn)證（2級）、作業(yè)指導(dǎo)書（3級）和所需的表格（4級）；
3.宣貫：就是將公司編制的iso三體系認(rèn)證要求向每個(gè)人員傳達(dá)，確保所有人員清楚自己的職責(zé)和應(yīng)做的工作；
4.實(shí)施：就是根據(jù)iso三體系認(rèn)證規(guī)定的要求實(shí)施，比如該填寫記錄的要填寫記錄，該做標(biāo)識的要做標(biāo)識；
5.檢查：檢查體系運(yùn)行（即實(shí)施）情況，體系運(yùn)行2個(gè)月的

不論何種行業(yè)，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是通用的，即按標(biāo)準(zhǔn)要求，分解到企業(yè)實(shí)際管理或作業(yè)中。重要的是運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)PDCA的的思想和精髓來建立體系。包括標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、體系iso三體系認(rèn)證的編制、實(shí)施運(yùn)行、體系的監(jiān)督和管理評審等。實(shí)施過程中要依據(jù)編制的體系iso三體系認(rèn)證保存相關(guān)記錄。

1成立體系iso三體系認(rèn)證編制小組首先選定人員成立體系iso三體系認(rèn)證編制小組，進(jìn)行組織落實(shí)。體系iso三體系認(rèn)證的編制應(yīng)由組織較高管理者親自領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)閕so三體系認(rèn)證涉及到組織的質(zhì)量方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、職能分配及體系的整個(gè)結(jié)構(gòu)。??管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)日常具體的組織領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)管部門為負(fù)責(zé)體系編制的主管職能部門。??為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表或質(zhì)管部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)成為體系iso三體系認(rèn)證編制小組的組長，成員數(shù)量可由組織規(guī)模大小來確定，大中型組織最好建立以質(zhì)管部門為主，由各中層部門領(lǐng)導(dǎo)參加的iso三體系認(rèn)證編制小組，采取上下結(jié)合、分工合作的方式，iso三體系認(rèn)證應(yīng)該由參與過程和活動的人員制定，這樣有利于建立和培養(yǎng)一支以中層干部為骨干的貫標(biāo)隊(duì)伍，體現(xiàn)參與感和責(zé)任感，把編制體系iso三體系認(rèn)證作為學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)熱悉理解標(biāo)準(zhǔn)的過程，為有利于今后貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作好準(zhǔn)備。????充分發(fā)揮各級中層干部的作用是搞好貫標(biāo)認(rèn)證咨詢工作的關(guān)鍵，要積級參與體系iso三體系認(rèn)證的編制。對小型組織，本身規(guī)模很小、中層干部兼職很多，可以選擇幾個(gè)熟悉業(yè)務(wù)iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證能力強(qiáng)的人員組成。確保體系iso三體系認(rèn)證編制成員的素質(zhì)是提高體系iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的根本要素。?? 在建立體系iso三體系認(rèn)證編制小組中，要注意不要認(rèn)為此項(xiàng)工作十分簡單，找?guī)讉€(gè)秀才做做iso質(zhì)量體系證書，尤其是參考一些現(xiàn)有模式，照抄照搬，這容易走入誤區(qū)，甚至走彎路，要重新返工，反而影響了貫標(biāo)認(rèn)證咨詢工作的進(jìn)度。??有的組織為了取證心切，采取其他組織現(xiàn)有體系iso三體系認(rèn)證，改換iso認(rèn)證流程建議進(jìn)行“移植”，這不可能對組織產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的幫助，也根本不可能制定出符合2000版標(biāo)準(zhǔn)要求的體系iso三體系認(rèn)證，反而會害了組織自己。?? 2要積極、認(rèn)真地開展培訓(xùn)活動要編寫體系iso三體系認(rèn)證必須首先要理解和熱悉ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。??要知道體系iso三體系認(rèn)證應(yīng)如何編寫，首先要開展培訓(xùn)活動，可通過內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)，或?qū)ｉT的ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)及體系iso三體系認(rèn)證編制培訓(xùn)班，重點(diǎn)應(yīng)掌握以下內(nèi)容：ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的基本指導(dǎo)思想，即質(zhì)量管理八項(xiàng)原則；IS09000：2000、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容要求；過程方法的應(yīng)用；如何實(shí)施質(zhì)量管理體系及過程的策劃；體系iso三體系認(rèn)證的內(nèi)容、要求及編制方法。????因?yàn)轶w系iso三體系認(rèn)證涉及各部門各層次，培訓(xùn)最好中層以上干部均能參與，這有利于開展體系iso三體系認(rèn)證的編制工作，培訓(xùn)不僅僅是學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，更重要是要解決兩個(gè)問題，一是要提高認(rèn)識轉(zhuǎn)變觀念，樹立‘2000版標(biāo)準(zhǔn)的新思路新觀念以指導(dǎo)編寫工作，二是要解決體系iso三體系認(rèn)證編寫的方法問題，要以過程為基礎(chǔ)，從過程方法人手，去識別過程、策劃過程，從而去編制所需要的iso三體系認(rèn)證。????搞好培訓(xùn)是建立體系iso三體系認(rèn)證的重要基礎(chǔ)。 3制定體系iso三體系認(rèn)證編制的總體安排應(yīng)編制一份體系iso三體系認(rèn)證總體安排計(jì)劃，從成立編制小組、培訓(xùn)、進(jìn)行體系策劃、確定體系結(jié)構(gòu)方案、制定體系iso三體系認(rèn)證目錄和編制實(shí)施計(jì)劃到體系iso三體系認(rèn)證的編制、修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施、完善改進(jìn)，應(yīng)按上述程序制定進(jìn)度安排和要求。????體系iso三體系認(rèn)證它涉及三個(gè)層次5類包括管理性iso三體系認(rèn)證和技術(shù)性iso三體系認(rèn)證，如基礎(chǔ)薄弱的組織，技術(shù)性iso三體系認(rèn)證的編制工作是大量的，通常這一過程總體時(shí)間需3～4月左右，甚至有的組織還不夠，決定于組織原有基礎(chǔ)如何。??要按計(jì)劃進(jìn)行分工，任務(wù)落實(shí)到各有關(guān)部門及責(zé)任人員。 4進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程的策劃2000版標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)采用以過程方法來管理組織，用過程方法來建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，體系iso三體系認(rèn)證當(dāng)然要以過程為基礎(chǔ)，以體系的過程模式為基本結(jié)構(gòu)，通過過程的識別、分析來確定所需要的iso三體系認(rèn)證和記錄，iso三體系認(rèn)證和記錄既要反應(yīng)過程的要求又要達(dá)到能對過程實(shí)施控制，以利于體系的有效運(yùn)行，為此要編制體系iso三體系認(rèn)證首先應(yīng)對過程及其體系進(jìn)行策劃。???? 首先要進(jìn)行調(diào)查研究識別過程，分析過程并確定過程。體系過程的策劃應(yīng)在質(zhì)管部門的統(tǒng)一組織下，由各職能部門進(jìn)行，主要是按標(biāo)準(zhǔn)要求來識別分析本部門的過程，提出體系iso三體系認(rèn)證和記錄的需求。??由于對過程方法的初次運(yùn)用為統(tǒng)一理解方便實(shí)施，可以采用《質(zhì)量管理體系過程策劃記錄》進(jìn)行在過程策劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，iso認(rèn)證和確定組織質(zhì)量管理的結(jié)構(gòu)，按2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求體系由四大板塊過程組成，但應(yīng)設(shè)置哪些機(jī)構(gòu)，職能如何分配，要提出組織的行政機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖，質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量職責(zé)分配表（簡稱二圖一表），這是體系策劃的一個(gè)結(jié)果，也是編制體系iso三體系認(rèn)證的前提，如果組織機(jī)構(gòu)職能分工不能最后確定，則組織的體系iso三體系認(rèn)證是無法制定的。???? 在組織機(jī)構(gòu)職能分配確定的前提下，可以進(jìn)一步來核實(shí)各職能部門有關(guān)過程所需的iso三體系認(rèn)證和記錄，此時(shí)各職能部門應(yīng)進(jìn)行按分工的內(nèi)容，將策劃結(jié)果和目前現(xiàn)有情況與2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求進(jìn)行對比分析，找出本部門相對ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的差距和問題，確定過程所需的體系iso三體系認(rèn)證和記錄的目錄，經(jīng)質(zhì)管部門匯總討論分析論證，最后確定組織，需要制定哪些體系iso三體系認(rèn)證和記錄表格。???? 5制定體系iso三體系認(rèn)證編制的實(shí)施計(jì)劃在上述策劃分析基礎(chǔ)上，編寫小組要研究提出組織體系iso三體系認(rèn)證的結(jié)構(gòu)形式，根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)體系iso三體系認(rèn)證簡練、實(shí)用、準(zhǔn)確的要求，確定除質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊外，應(yīng)制定哪些程序iso三體系認(rèn)證和質(zhì)量作業(yè)iso三體系認(rèn)證及質(zhì)量記錄。??主要要確定程序iso三體系認(rèn)證的形式及數(shù)量，如加強(qiáng)程序iso三體系認(rèn)證，簡化手冊；或減少甚至不制定程序iso三體系認(rèn)證，細(xì)化手冊；確定要多少管理性iso三體系認(rèn)證、技術(shù)性iso三體系認(rèn)證、質(zhì)量記錄。??確定體系iso三體系認(rèn)證、記錄總目錄清單后應(yīng)制定一份《體系iso三體系認(rèn)證編制計(jì)劃表》，確定iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議、編制責(zé)任部門責(zé)任人、起草人、統(tǒng)稿人（或?qū)徍巳耍??及編制進(jìn)度。iso三體系認(rèn)證制定最好是哪個(gè)部門的iso三體系認(rèn)證由哪個(gè)部門自行起草，綜合性iso三體系認(rèn)證由質(zhì)管部門起草，專項(xiàng)性iso三體系認(rèn)證由各職能部門起草，因?yàn)楸静块T最熱悉本部門工作，有利于加深對標(biāo)準(zhǔn)的理解，有利于貫徹實(shí)施。??上述計(jì)劃應(yīng)經(jīng)較高管理者或管理者代表批準(zhǔn)由質(zhì)管部門組織實(shí)施，由iso三體系認(rèn)證編寫小組成員作為起草人進(jìn)行起草，各職能部門中層領(lǐng)導(dǎo)干部參與起草，并作為各職能部門iso三體系認(rèn)證起草的責(zé)任人。??對于小型組織，則可直接由質(zhì)管部門負(fù)責(zé)起草的有關(guān)工作，但要注意聽取各部門意見和要求，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。 為了統(tǒng)一體系iso三體系認(rèn)證的格式和編寫要求，必要時(shí)可制定一份《質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編號編寫規(guī)則》第三層次d）類iso三體系認(rèn)證，以統(tǒng)一作出規(guī)定和要求。???? 6體系iso三體系認(rèn)證的起草首先要清理原有iso三體系認(rèn)證，在體系過程策劃的基礎(chǔ)上，按計(jì)劃要求進(jìn)行編制，起草中要按2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對過程的控制要求，結(jié)合本組織實(shí)際總結(jié)以往的經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行。??起草可分為兩大階段進(jìn)行，首先制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證，然后再制定相應(yīng)質(zhì)量作業(yè)iso三體系認(rèn)證和有關(guān)記錄表格。??但為了有利于體系iso三體系認(rèn)證的編制，首先要把為起草體系iso三體系認(rèn)證具有綜合性、指導(dǎo)性的iso三體系認(rèn)證先制定并確定下來，如納入質(zhì)量手冊的《組織行政機(jī)構(gòu)圖》、《組織質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖》、《各職能部門質(zhì)量職能分配表》，作為第三層次d）類iso三體系認(rèn)證的《各職能部門及有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)規(guī)定》（即崗位責(zé)任制），《質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編號、編寫導(dǎo)則》。????考慮到2000版標(biāo)準(zhǔn)過程方法的使用，為了有利于實(shí)施體系過程的策劃，也可以制定一份《采用過程方法的有關(guān)規(guī)定》iso三體系認(rèn)證，為全面開展iso三體系認(rèn)證起草作好準(zhǔn)備。 起草體系iso三體系認(rèn)證應(yīng)按本章第二節(jié)所述的原則和要求進(jìn)行，要突出2000版標(biāo)準(zhǔn)所具有特點(diǎn)，可以先制定初稿，經(jīng)討論協(xié)調(diào)修改后提出征求意見稿，在廣泛征求各職能部門意見基礎(chǔ)上形成報(bào)審編，這一過程可能要反復(fù)2～3次，然后進(jìn)行統(tǒng)稿形成報(bào)批稿，提交組織審核批準(zhǔn)。????這一過程只是對管理性體系iso三體系認(rèn)證而言，作為第三層次d）類有關(guān)質(zhì)量作業(yè)技術(shù)iso三體系認(rèn)證，則可按技術(shù)iso三體系認(rèn)證編制程序進(jìn)行編制。 體系iso三體系認(rèn)證對于實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換的組織，即現(xiàn)在的使用者，則體系iso三體系認(rèn)證的制定就更為方便，因?yàn)樵w系iso三體系認(rèn)證已有一定基礎(chǔ)，大量的質(zhì)量作業(yè)技術(shù)iso三體系認(rèn)證基本上都可以保留繼續(xù)使用，關(guān)鍵是按照體系過程的策劃，要確定組織體系的結(jié)構(gòu)及其體系iso三體系認(rèn)證的結(jié)構(gòu)，確定iso三體系認(rèn)證的數(shù)量和形式，由于2000版標(biāo)準(zhǔn)不是按要素而是采用以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理模式，體系結(jié)構(gòu)改變了，所以質(zhì)量手冊基本上都要重新編制，其他程序iso三體系認(rèn)證和質(zhì)量作業(yè)iso三體系認(rèn)證也需要加以修改、補(bǔ)充和完善。????iso三體系認(rèn)證修改補(bǔ)充的工作量，決定于以往體系iso三體系認(rèn)證應(yīng)用過程方法的程度，如完全已經(jīng)采用了過程方法，只要補(bǔ)充完善即可，如沒有或采用過程方法不充分，則體系iso三體系認(rèn)證需要重新iso認(rèn)證。但必須注意，原有iso三體系認(rèn)證的修改、補(bǔ)充和完善，決不是只增加幾個(gè)新條款內(nèi)容，更改一下名詞術(shù)語，重新排列一下iso三體系認(rèn)證的結(jié)構(gòu)，最重要的是要從iso三體系認(rèn)證中反映出2000版標(biāo)準(zhǔn)的新思路、新方法、新結(jié)構(gòu)的要求，體系iso三體系認(rèn)證要體現(xiàn)以過程為基礎(chǔ)，采用過程方法，以過程管理為主導(dǎo)的原則。???? 編制體系iso三體系認(rèn)證是一個(gè)十分艱苦細(xì)致的工作，是貫標(biāo)認(rèn)證咨詢工作過程中的難點(diǎn)，組織應(yīng)把這一過程作為培養(yǎng)鍛煉熟悉標(biāo)準(zhǔn)的骨干隊(duì)伍的機(jī)會，從中學(xué)習(xí)提高。有的組織為了少走彎|考試大|路加快貫標(biāo)認(rèn)證咨詢的步伐，邀請咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)，這是一個(gè)有效的途徑，但必須防止在咨詢過程iso三體系認(rèn)證起草中包辦代替，作為咨詢機(jī)構(gòu)主要是幫助組織理解標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)如何編制體系iso三體系認(rèn)證，要立足于為組織培養(yǎng)一支過得硬的貫標(biāo)認(rèn)證咨詢骨干隊(duì)伍，組織的貫標(biāo)認(rèn)證咨詢隊(duì)伍要從具體的工作中去鍛煉成長。???? 7體系iso三體系認(rèn)證的審核批準(zhǔn)當(dāng)完成體系iso三體系認(rèn)證報(bào)批稿時(shí)，iso三體系認(rèn)證應(yīng)進(jìn)行審核，對質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證和管理性的作業(yè)iso三體系認(rèn)證，因?yàn)樗婕暗礁髀毮懿块T的應(yīng)用，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行iso三體系認(rèn)證的會簽，再作一次協(xié)調(diào)和審查，可使用iso三體系認(rèn)證會簽批準(zhǔn)表。??在會簽基礎(chǔ)上，上述管理性iso三體系認(rèn)證均應(yīng)經(jīng)過管理者代表審核，質(zhì)量手冊應(yīng)報(bào)請較高管理者批準(zhǔn)，程序iso三體系認(rèn)證和質(zhì)量作業(yè)iso三體系認(rèn)證可由管理者代表批準(zhǔn)（有的小型組織必要時(shí)均可由較高管理者批準(zhǔn)），在iso三體系認(rèn)證會簽批準(zhǔn)表上簽字，較高管理者應(yīng)在質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁上簽字。????作為第三層次d）類iso三體系認(rèn)證，可按iso三體系認(rèn)證控制程序規(guī)定按級實(shí)施審批。質(zhì)量作業(yè)技術(shù)性iso三體系認(rèn)證按技術(shù)性iso三體系認(rèn)證審批規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄表格也屬于iso三體系認(rèn)證，應(yīng)根據(jù)策劃由各職能部門進(jìn)行編制，經(jīng)質(zhì)量主管部門審核協(xié)調(diào)，修改后應(yīng)隨同體系iso三體系認(rèn)證同時(shí)進(jìn)行審批，在iso三體系認(rèn)證中應(yīng)注意質(zhì)量記錄表格iso認(rèn)證流程建議編號，屬于iso三體系認(rèn)證受控范圍。???? iso三體系認(rèn)證批準(zhǔn)后，即應(yīng)發(fā)布實(shí)施，實(shí)施前應(yīng)由質(zhì)管部門統(tǒng)一進(jìn)行編號，要做到iso三體系認(rèn)證編目的唯一性，由iso三體系認(rèn)證分管部門分發(fā)，以加強(qiáng)對iso三體系認(rèn)證的控制。并由人力資源部門開展體系iso三體系認(rèn)證的培訓(xùn)。 8體系iso三體系認(rèn)證的改進(jìn)和完善體系iso三體系認(rèn)證的編制同樣應(yīng)實(shí)施PDCA動態(tài)循環(huán)，隨著體系運(yùn)行、內(nèi)審及管理評審中所發(fā)現(xiàn)存在的問題，則應(yīng)及時(shí)修改體系iso三體系認(rèn)證，體系iso三體系認(rèn)證應(yīng)在不斷修改、補(bǔ)充中得到完善，在體系運(yùn)行中發(fā)揮應(yīng)有的作用，iso三體系認(rèn)證修改應(yīng)按有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。???? 以上是體系iso三體系認(rèn)證按2000版標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的編制過程，當(dāng)然組織可以根據(jù)自身情況進(jìn)行確定，尤其是當(dāng)規(guī)模較小的組織，程序還可以簡化。

內(nèi)審員應(yīng)具備以下素質(zhì)：

第一：知識要求：掌握兩化融合管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求；熟悉和體系相關(guān)的其他標(biāo)準(zhǔn)要求；掌握與組織經(jīng)營運(yùn)作相關(guān)的信息化理念。

第二：技能要求：能編制審核計(jì)劃、檢測表、審核報(bào)告；具備兩化融合體系iso三體系認(rèn)證與現(xiàn)場審核能力，善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)的等要求。

內(nèi)審員應(yīng)具備以下素質(zhì)：

第一：知識要求：掌握兩化融合管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求；熟悉和體系相關(guān)的其他標(biāo)準(zhǔn)要求；掌握與組織經(jīng)營運(yùn)作相關(guān)的信息化理念。

第二：技能要求：能編制審核計(jì)劃、檢測表、審核報(bào)告；具備兩化融合體系iso三體系認(rèn)證與現(xiàn)場審核能力，善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)的等要求。

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T
1.1—2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由湖南佳達(dá)電線電纜有限公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出并歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：湖南佳達(dá)電線電纜有限公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：劉建華、（其他人員名單由企業(yè)定）。

本標(biāo)準(zhǔn)2011年首次發(fā)布。

審核：劉君

批準(zhǔn)；林義祥

本手冊規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立以及開展標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求、標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)以及職責(zé)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督檢查，標(biāo)準(zhǔn)化信息、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃，自我評價(jià)和管理評審的要求，以及采用國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。

本手冊適用于公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

下列iso三體系認(rèn)證對于本iso三體系認(rèn)證的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用iso三體系認(rèn)證，僅所注日期的版本適用于本iso三體系認(rèn)證。凡是不注日期的引用iso三體系認(rèn)證，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本iso三體系認(rèn)證。

GB/T 13016標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求

GB/T 13017企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南

GB/T 15496企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求

GB/T 15497企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系

GB/T 15498企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系

GB/T 19273企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評價(jià)與改進(jìn)

GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求

GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系要求

GB/T 28001-2004職業(yè)健康和安全管理體系要求

《管理手冊》建立并實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。n)
6.
2.
1.
1.17企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)所有標(biāo)準(zhǔn)都要在企業(yè)經(jīng)營總方針目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)指導(dǎo)下形成。包括企業(yè)貫徹

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說明

一、編制目的及過程概述

為了促進(jìn)本公司標(biāo)準(zhǔn)化體系更具科學(xué)化、現(xiàn)代化、完整化、有序化和體系化，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的可持續(xù)發(fā)展并正常運(yùn)行，特編制《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表》。編制過程中，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門和人員的努力工作下，通過查閱、學(xué)習(xí)大量有效的技術(shù)資料和征求公司各部門的有效意見，已對所有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分類整理，最后形成適合于公司技術(shù)和管理架構(gòu)的《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表》。

二、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制的依據(jù)

1. GB/T 13016-1991標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則的要求

2. GB/T 13017-2008企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南

3. GB/T 15496-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求

4. GB/T 15497-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系

5. GB/T 15498-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系

三、主要技術(shù)內(nèi)容的確定

1、本公司標(biāo)準(zhǔn)體系表的編制原則和要求嚴(yán)格執(zhí)行GB/T 13016-1991《標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求》的規(guī)定，并在GB/T 13017-2008《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系編制指南》的指導(dǎo)下結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行了設(shè)計(jì)和編制。

2、公司標(biāo)準(zhǔn)化工作人員積極根據(jù)GB/T 15496-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求》的規(guī)定確定本公司的方針目標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)體系、工作標(biāo)準(zhǔn)體系的結(jié)構(gòu)和形式。

3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的層次結(jié)構(gòu)形式根據(jù)GB/T 15497-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》的規(guī)定，并結(jié)合公司行業(yè)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝技術(shù)最終確定。

4、管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系根據(jù)GB/T 15498-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》的規(guī)定確定，其中管理標(biāo)準(zhǔn)體系第二層次的劃分和歸類根據(jù)本公司的實(shí)際情況作了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整（具體詳見公司管理標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖）。

四、標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖和明細(xì)表說明

1、本公司按GB/T15496-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求》建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，根據(jù)GB/T 15497-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》和GB/T 15498-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》規(guī)定要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立了具有本公司特色的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系。

2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖和明細(xì)表說明：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖包括技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等16類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并針對16類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，本公司根據(jù)GB/T 15497-2003標(biāo)準(zhǔn)要求和自身需要除收集相應(yīng)的國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)，自行編制了相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件。具體詳見公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖和明細(xì)表。

3、管理標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖和明細(xì)表說明：管理標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖包括管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營綜合管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)開發(fā)與創(chuàng)新管理標(biāo)準(zhǔn)、采購管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)等17類管理標(biāo)準(zhǔn)，并針對各類管理標(biāo)準(zhǔn)，本公司根據(jù)GB/T 15498-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》標(biāo)準(zhǔn)要求和自身需要除收集相應(yīng)的國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)，也自行編制了相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)文件。具體詳見公司管理標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖和明細(xì)表。

4、工作標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖和明細(xì)表說明：本公司根據(jù)GB/T 15498-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》標(biāo)準(zhǔn)要求，識別和明確了決策層、管理人員以及操作人員崗位，根據(jù)實(shí)際崗位設(shè)置情況編制了工作標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)圖和明細(xì)表。

五、明細(xì)表和結(jié)構(gòu)圖中體系序號和標(biāo)準(zhǔn)編號說明：

1、體系序號編號方法：

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表和機(jī)構(gòu)圖中體系序號編號方法：

J XX X—XX

順序號 （二位阿拉伯?dāng)?shù)字）

標(biāo)準(zhǔn)第三層分類代號 （具體見機(jī)構(gòu)圖第三層次劃分要求）

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類別代號 （具體見表1）

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)代號 （大寫拼音字母）

表1

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類別 代號 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類別 代號

技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

檢驗(yàn)、驗(yàn)收和試驗(yàn)方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

00

01

02

03

04

05

06

07

測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)志技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

08

09

10

11

12

13

14

15

2、管理標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表和機(jī)構(gòu)圖中體系序號編號方法：

G XX X— XX

順序號 （二位阿拉伯?dāng)?shù)字）

標(biāo)準(zhǔn)第三層分類代號 （具體見機(jī)構(gòu)圖第三層次劃分要求）

管理標(biāo)準(zhǔn)類別代號 （具體見表2）

管理標(biāo)準(zhǔn)代號 （大寫拼音字母）

表 2

管理標(biāo)準(zhǔn)類別 代號 管理標(biāo)準(zhǔn)類別 代號

管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)營綜合管理標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)計(jì)、開發(fā)與創(chuàng)新管理標(biāo)準(zhǔn)

采購管理標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)

測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)

包裝、搬運(yùn)、貯存管理標(biāo)準(zhǔn) 00

01

02

03

04

05

06

07

08 服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)

能源管理標(biāo)準(zhǔn)

安全管理標(biāo)準(zhǔn)

職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)

信息管理標(biāo)準(zhǔn)

體系評價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn) 09

10

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15

16

3、工作標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表和機(jī)構(gòu)圖中體系序號編號方法：

Z XX — XX

順序號 （二位阿拉伯?dāng)?shù)字）

工作標(biāo)準(zhǔn)類別代號 （具體見表3）

工作標(biāo)準(zhǔn)代號 （大寫拼音字母）

表 3

工作標(biāo)準(zhǔn)類別 代號 工作標(biāo)準(zhǔn)類別 代號

工作基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

最高決策者工作標(biāo)準(zhǔn)

決策層人員工作標(biāo)準(zhǔn)

管理人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)

中層管理人員工作標(biāo)準(zhǔn) 00

01

02

03

04 一般管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)

操作人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)

一般操作人員工作標(biāo)準(zhǔn)

特殊過程操作人員工作標(biāo)準(zhǔn) 05

06

07

08